Pracownik

Przed wyjazdem

1. Pracownik planujący służbowy wyjazd krajowy jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów u Asystenta Finansowego:
2. Wniosek na wyjazd służbowy podpisany przez dysponenta budżetu oraz przełożonego (wzór 1) złożony przynajmniej 5 dni przed planowanym wyjazdem
3. Umowa na samochód (jeśli delegowany i delegujący wyrażają zgodę) (załącznik nr 1 do ZW 28/2018)
4. Wprowadzenie przez Asystenta Finansowego do systemu TETA polecenia wyjazdu      krajowego
   1. W przypadku starania się o zaliczkę podstawą wypłaty zaliczki jest wydrukowanie przez Asystenta Finansowego polecenia wyjazdu z systemu TETA

Odbiór przez osobę delegowaną  polecenia wyjazdu w celu uzyskania podpisów dysponenta budżetu oraz przełożonego. Następnie delegowany przekazuje Asystentowi Finansowemu podpisany dokument w celu dalszej realizacji.   

• Zaakceptowanie finansowania przez Asystenta finansowego w zakresie Dysponenta Budżetu oraz Przełożonego na podstawie kompletnego wniosku na wyjazd służbowy

1. Przed rozpoczęciem delegacji odbiór przez delegowanego druku polecenia wyjazdu wygenerowanego z systemu TETA wraz z poprzednio funkcjonującym drukiem polecenia wyjazdu służbowego na którym pracownik będzie się rozliczał.

Po powrocie

1. Pracownik po powrocie z wyjazdu krajowego zobowiązany jest do złożenia u Asystenta Finansowego następujących dokumentów:
2. Druku polecenia wyjazdu służbowego poprzednio funkcjonującego , na którym pracownik określa: trasy, godziny, czy było zapewnione wyżywienie, jeśli tak to w jakim zakresie, czy doliczyć ryczałt za komunikację miejską
3. Biletów, faktur za przejazd jeżeli korzystał
4. Fatur/rachunków za nocleg jeżeli dotyczy
5. Faktur/rachunków dotyczących innych wydatków potwierdzonych podpisem przez delegowanego wraz z uzasadnieniem
6. Na postawie otrzymanych dokumentów Asystent Finansowy dokonuje rozliczenia delegacji w systemie TETA oraz generuje formularza rozliczenia wyjazdu.

Jeżeli samochód prywatny był wykorzystywany przez osobę delegowaną to asystent przygotowuje ewidencję przebiegu pojazdu (zał. Nr 2 do ZW 28/2018).

• Odbiór, podpisanie rozliczenia wyjazdu przez delegowanego oraz zebranie podpisów w zakresie dysponenta budżetu oraz przełożonego

1. Przekazanie rozliczenia Asystentowi Finansowemu
2. Przekazanie przez Asystenta Finansowego rozliczenia do Kwestury w wersji papierowego oraz w systemie TETA
3. Odbiór przez Asystenta Finansowego ewidencji przebiegu pojazdu z Kwestury oraz przekazanie dokumentu osobie delegowanej.

UWAGA: delegowany zobowiązany jest do przechowywania ewidencji przebiegu pojazdu przez okres 5 lat na wypadek żądania z Urzędu Skarbowego

WAŻNE: Rozliczenie kosztów podróży służbowej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży

Osoba niebędąca pracownikiem wyjeżdzająca w  ramach umowy zlecenia o dzieło

Przed wyjazdem

1. Procedura identyczna jak w przypadku pracowników
2. Dodatkowo załączenie umowy

Po powrocie

1. Procedura identyczna jak w przypadku pracowników

Asystenci Finansowi  obsługujące delegacje:

• Pani Dorota Grzesińska (W4, K-3, K-4, K-5, K-6) - tel. 42 53, pok. 10a, bud. C-3
• Pani Gabriela Woś (K-2, K7, K-8, K-9)- tel. 45 32, pok. 10a, bud. C-3
• Pani Krystyna Kunecka (K-1)– tel. 62 18, pok.   bud. E-1,